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足球波胆2019年度部门决算

发布日期: 2019-07-27 发布者:    阅读量: 173次

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足球波胆2019年度部门决算

                         

目录

第一部分 足球波胆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  足球波胆概况

一、主要职能

(一)主要职能

足球波胆是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,由曲靖市人民政府举办,业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖,服务云南,面向全国,辐射南亚东南亚”为办学定位,推进产教深度融合、校企紧密合作,为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是足球波胆成立的第一年,在曲靖市委、市政府的坚强领导下,在云南省教育厅、曲靖市教育体育局的科学指导下,学院紧紧围绕 “立足曲靖,服务云南,面向全国,辐射南亚东南亚”的办学定位,努力推进产教深度融合、校企紧密合作,不断完善学院组织机构和制度建设。本年学院招考教师30人,招收学生652人,圆满完成了市委市政府确定的招生规模600人以上的目标;学院实行院系二级管理,设经济管理系、生物技术系、现代装备制造系和公共课教学部等“三系一部”;建立了现代农业技术、绿色食品生产与检验、汽车运用与维修、会计、金融等校内外实训基地20余个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入足球波胆2019年度部门决算编报的单位共1个。其中: 行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

足球波胆2019年末人员编制数75人,实有人员编制31人。其中: 行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

足球波胆2019年度收入合计1106万元。其中: 财政拨款收入1106万元,占总收入的100%。学院于2019年8月新成立,上年无决算数据,故而无对比分析。

二、支出决算情况说明

足球波胆2019年度支出合计594.35万元。其中: 基本支出594.35万元,占总支出的100%。学院于2019年8月新成立,上年无决算数据,故而无对比分析。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障足球波胆正常运转的日常支出594.35万元。因学院于2019年8月新成立,上年无决算数据,故而无对比分析。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的14.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的85.77%。

(二)项目支出情况

2019年度无项目支出情况。因学院于2019年8月新成立,上年无决算数据,故而无对比分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

足球波胆2019年度一般公共预算财政拨款支出594.35万元,占本年支出合计的100%。因学院于2019年8月新成立,上年无决算数据,故而无对比分析

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

教育(类)支出-职业教育-高等职业教育支出594.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于学校教职工工资发放、学校日常工作运转以及学生奖助学金的发放。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

足球波胆2019年8月新组建单位,未编制2019年部门预算,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。学院2018年度无决算数据,无对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次;公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,公务用车运行维护费支出0万元;国内接待费支出0万元(其中: 外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中: 外事接待0批次),接待人次0人(其中: 外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

足球波胆2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,足球波胆资产总额5213.53万元,其中,流动资产1162万元,固定资产22.72万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产4028.81万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。2018年度为学院的筹建期间,学院收到上级部门筹建经费,购买了土地及少部分固定资产。与上年相比,本年资产总额增加773.93万元,其中固定资产增加21.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位: 万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

5213.53 

1162.00 

22.72 

22.72 

4028.81 







填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额272.61万元,其中: 政府采购货物支出272.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.61万元,占政府采购支出总额的8.29%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

 

五、其他重要事项情况说明

1、足球波胆于2018年9月开始筹建,2019年8月正式成立,2018年收到曲靖市财政局前期工作经费(曲财教[2018]158号)300万元,曲靖市教育体育局拨付筹建工作经费50万元,2018年度学院结转资金为347.96万元,其中: 基本支出结转347.96万元;项目支出结转0万元。2019年度学院结转资金为859.61万元,其中: 基本支出结转559.61万元;项目支出结转300万元,项目结转资金为2019年10月拨入的足球波胆信息化建设(一期工程)项目。

2、无政府性基金预算财政拨款收入,同样也没有发生政府性基金预算财政拨款支出

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中: 因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数: 指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1)财政补助收入: 指从财政部门取得的各种财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。

2)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3)年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7)“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8)政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用,提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006073501111

足球波胆部门决算.xls


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